Ifølge "Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning" er Læs Ind-bureauer forpligtet til at afløfte (skanne) 14 felter fra en papirbaseret regning. Læs Ind-bureauerne danner en speciel elektronisk regning, som indeholder et skannet tiff-billede af den originale regning. Find mere information om læs-ind på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside.

De felter Læs Ind-bureauerne skal scanne er følgende:

1. FakturaNr [Invoice -> ID]
2. FakturaDato [Invoice -> IssueDate]
3. FakturaTIFF [Invoice -> EncodedDocument]
4. EAN-lokationsnummer (RegningsModtagerID) [Invoice -> BuyersReferenceID]
5. Ordrenummer (KøbsOrdreNummer) [Invoice -> ReferencedOrder -> BuyersOrderID]
6. Personreference (KundeReferenceID) [Invoice -> BuyerParty -> BuyerContact -> ID]
7. SE- eller CVR-nummer (FakturaUdstederIdentifikation og FakturaUdstederCVRNummer) [Invoice -> SellerParty -> ID og Invoice -> SellerParty -> PartyTaxScheme -> CompanyTaxID]
8. Kortartskode for Girokort og Fællesindbetalingskort (KortArtsKode) [Invoice -> PaymentMeans -> TypeCodeID]
9. BetalingsDato [Invoice -> PaymentMeans -> PaymentDueDate]
10. Betalingsidentifikation ved visse typer af Girokort, Fællesindbetalingskort og konto-til-konto overførsler (BetalingsID) [Invoice -> PaymentMeans -> PaymentID]
11. PBS-kreditornummer ved Fællesindbetalingskort fra PBS (JointPaymentID) [Invoice -> PaymentMeans -> JointPaymentID]
12. Kontonummer udfyldes for alle Girokort samt for visse konto-til-konto overførsler. [Invoice -> PaymentMeans -> PayeeFinancialAccount -> ID]
13. Registreringsnummer udfyldes for konto-til-konto overførsler (AfdelingsID) [Invoice -> PaymentMeans -> PayeeFinancialAccount -> FiBranch -> ID]
14. FakturaTotal [Invoice -> LegalTotals -> ToBePaidTotalAmount]

Siden 1. november 2005 er regningens momsbeløb ligeledes blevet afløftet. Nedenstående XML-struktur illustrerer en afløftning af et momsbeløb på 250 kr. Se nærmere om strukturen på side 60 i bekendtgørelsen.

 Bemærk: Ovenstående liste indeholder de felter som Læs Ind-bureauerne skal skanne.

På baggrund af de indskannede felter skal Læs Ind-bureauerne levere information i yderligere felter. Bl.a. skal betalingstype (KONTOOVERFØRSEL eller INDBETALINGSKORT) anføres i [Invoice -> PaymentMeans -> PaymentChannelCode]. Yderligere skal Læs Ind-bureauet i særlige tilfælde tilføje information til fakturanote-feltet [Invoice -> Note] om f.eks. overdragelse af fordringer til tredjemand eller information om evt. digital signering og validitet af digital signatur.

Default-værdier for felter fra Læs Ind-bureauer, hvis informationen ikke kan afløftes (skannes)

Nedenstående eksempel viser en elektronisk regning fra et Læs Ind-bureau, hvor kun EAN-lokationsnummeret har kunnet afløftes.

Eksempel på elektronisk regning fra Læs Ind, hvor alt er gået galt

Default-værdierne, som kan forventes på de forskellige felter fra Læs Ind-bureauerne er følgende:

1. FakturaNr  (null) Bek. side 17-18
2. FakturaDato (1753-01-01) Bek. side 17-18
3. FakturaType (PIP) Bek. side 17-18
4. FakturaValutaKode (DKK) Bek. side 17-18
5. FakturaTIFF - dette felt vil altid indeholde noget. Bek. side 17-18
6. RegningsModtagerID - dette felt vil altid indeholde et EAN-lokationsnummer. Bek. side 17-18
7. KøbsOrdreNummer (n/a) Bek. side 19-20
8. SalgsOrdreNummer (null) Bek. side 19-20
9. OrdreDato (0001-01-01) Bek. side 19-20
10. KundeIdentifikation (0) Bek. side 22
11. DimensionsKontoStreng (null) Bek. side 22
12. Personreference (n/a) Bek. side 27-28
13. FakturaUdstederIdentifikation (0) Bek. side 39
14. FakturaUdstederCVRNummer (0) Bek. side 44
15. Kortartskode for Girokort og Fællesindbetalingskort (null) Bek. side 48
16. BetalingsDato (0001-01-01) Bek. side 48
17. BetalingsType (KONTOOVERFØRSEL) Bek. side 48
18. BetalingsID ved visse typer af Girokort, Fællesindbetalingskort og konto-til-konto overførsler (0) Bek. side 48
19. Kreditornummer ved Fællesindbetalingskort fra PBS (0) Bek. side 48
20. Kontonummer udfyldes for alle Girokort samt for visse konto-til-konto overførsler. (null) Bek. side 49
21. KontoType (BANK) Bek. side 49
22. AfdelingsID - Registreringsnummer udfyldes for konto-til-konto overførsler (null) Bek. side 50
23. BankID (null) Bek. side 51
24. FakturaTotal (0) Bek. side 64
25. FakturaLinjeNr (0) Bek. side 66
26. AntalEnhederFaktureret (0) Bek. side 66
27. LinjeBeløb (0) Bek. side 66
28. FakturaUdstederVareNr (null) Bek. side 95-96
29. EnhedsPris (0) Bek. side 106

Angivelse af betalingsinformation ved overdragelse til 3. mand
(3. mandsoverførsel)

Følgende tekst skal anføres af Læs Ind-bureauet i FakturaNote-feltet [Invoice -> Note] ved overdragelse til tredjemand:

"Fordringen er overdraget til tredjemand. Betaling med frigørende virkning af fakturabeløbet kan alene ske til fordringshaver."

Nedenstående XML-instans viser et korrekt udfyldt PaymentMeans-objekt fra et Læs Ind-bureau, når der er tale om en overdragelse til tredjemand. Betalingsinformationen vedrører altså fordringshaveren og ikke fakturaudstederen.

Digitalt modtagne fakturaer hos Læs Ind-bureauer
Ved digitalt modtagne fakturaer (eks. fax eller e-mail) skriver Læs Ind-bureauer følgende information i FakturaNoten (Invoice -> Note), afhængigt af om den modtagne faktura er digitalt signeret eller ej og afhængigt af, hvorledes validering af afsenderens identitet er forløbet:
 
"Note fra Læs Ind: Regningen er modtaget via e-mail med valid digital signatur"

"ADVARSEL fra Læs Ind: Regningen er modtaget via e-mail med in-valid digital signatur"

"ADVARSEL fra Læs Ind: Regningen er modtaget via e-mail uden digital signatur"

Hvis den pågældende faktura har været krypteret, anføres følgende i fakturanoten afhængigt af, hvorledes validering af afsenderens identitet er forløbet:

"Note fra Læs Ind: Regningen er modtaget som krypteret e-mail med valid digital signatur"

"ADVARSEL fra Læs Ind: Regningen er modtaget som krypteret e-mail med invalid digital signatur"

Brug af fakturanote til flere oplysninger fra Læs Ind
I det omfang Læs Ind-bureauer skal anvende fakturanoten til at videregive mere end én type besked til den offentlige myndighed, skal besked vedrørende overdragelse til tredjemand (jf. punkt iv) anføres først.

Herefter anføres besked om fakturaens eventuelle signering og kryptering.